Hallo,
ich bräuchte mal ne Hilfe. Mein Mandant (Ist-Versteuerung) verkauft gebrauchte Autos; das führt zur Differenzbesteuerung. Ich buche in lexware, mein Steuerberater braucht die Daten dann in Datev.
Ich buche den Verkauf: Debitor an 8193 (ohne Ust, das ist bis zur Höhe der Anschaffungskosten) und an 8191 (mit Ust, Marge). Das ist richtig so.
Jedoch beim Zahlungseingang kommt es zu Problemen. Da buche ich Bank an Debitor. Da wähle ich in lexware den passenden offenen Posten aus (also ob mit oder ohne USt) und lexware übernimmt dann die Buchung der Umsatzsteuer von nicht fällig auf fällig. Das funktioniert in lexware super. Das Problem ergibt sich beim Export. Denn in Datev werden diese Informationen nicht dargestellt. Dort werden beide Anteile als steuerpflichtig behandelt und Umsatzsteuer umgebucht. Mein Steuerberater sagt, dass der Buchungsschlüssel 40 fehlt.
Wer kann mir sagen wie ich das Datev-konform in lexware buchen kann?
Vielen Dank für die Antworten und Mühen
Mit freundlichen Gruessen
ich bräuchte mal ne Hilfe. Mein Mandant (Ist-Versteuerung) verkauft gebrauchte Autos; das führt zur Differenzbesteuerung. Ich buche in lexware, mein Steuerberater braucht die Daten dann in Datev.
Ich buche den Verkauf: Debitor an 8193 (ohne Ust, das ist bis zur Höhe der Anschaffungskosten) und an 8191 (mit Ust, Marge). Das ist richtig so.
Jedoch beim Zahlungseingang kommt es zu Problemen. Da buche ich Bank an Debitor. Da wähle ich in lexware den passenden offenen Posten aus (also ob mit oder ohne USt) und lexware übernimmt dann die Buchung der Umsatzsteuer von nicht fällig auf fällig. Das funktioniert in lexware super. Das Problem ergibt sich beim Export. Denn in Datev werden diese Informationen nicht dargestellt. Dort werden beide Anteile als steuerpflichtig behandelt und Umsatzsteuer umgebucht. Mein Steuerberater sagt, dass der Buchungsschlüssel 40 fehlt.
Wer kann mir sagen wie ich das Datev-konform in lexware buchen kann?
Vielen Dank für die Antworten und Mühen
Mit freundlichen Gruessen
