Hallo Liebe Forum-Community,
ich bin selbständiger Fahrradkurier (Einzelunternehmen) und mache meine Buchhaltung mit der Software Wieso EÜR+Kasse selbst (SKR03 & Ist-Versteuerung).
Hier zu meinem Problem wo ich nicht weiterkomme:
Mein Auftraggeber der mir meine Fahrten vermittelt, hat mir für seine Dienstleistung eine Rechnung gestellt, die er jedoch mit meiner Ausgangsrechnung an ihn verrechnet hat. Somit hat er mir nur die Differenz überwiesen.
Wie buche ich jetzt seine Rechnung? Welche Konten muss ich dafür verwenden? Normalerweise nehme ich hier das Konto "Fremdleistungen" und das Gegenkonto "Bank". Da ja aber kein Geldfluß zustande kam, weiß ich jetzt nicht welches Gegenkonto ich angeben soll.
Bin echt ratlos.
Hoffe auf eure Hilfe. Vielen Dank im voraus.
ich bin selbständiger Fahrradkurier (Einzelunternehmen) und mache meine Buchhaltung mit der Software Wieso EÜR+Kasse selbst (SKR03 & Ist-Versteuerung).
Hier zu meinem Problem wo ich nicht weiterkomme:
Mein Auftraggeber der mir meine Fahrten vermittelt, hat mir für seine Dienstleistung eine Rechnung gestellt, die er jedoch mit meiner Ausgangsrechnung an ihn verrechnet hat. Somit hat er mir nur die Differenz überwiesen.
Wie buche ich jetzt seine Rechnung? Welche Konten muss ich dafür verwenden? Normalerweise nehme ich hier das Konto "Fremdleistungen" und das Gegenkonto "Bank". Da ja aber kein Geldfluß zustande kam, weiß ich jetzt nicht welches Gegenkonto ich angeben soll.
Bin echt ratlos.

Hoffe auf eure Hilfe. Vielen Dank im voraus.
Bearbeitet:
igi - 07.11.2018 07:41:31
(Rechnung & Aufrechnung anbei)